# A página da compra: confirmar, rejeitar e incluir lojas de uma vez

> Na página da compra com vários pedidos: confirmar ou rejeitar tudo de uma vez, incluir outra loja e definir o cliente e o vendedor da compra.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/a-pagina-da-compra-acoes

## Onde fica

No menu, em **Cotações**, clique num cartão **Compra** da lista. A página abre
com o título **Compra** e o número dela, o status geral (**Parcial** quando os
pedidos estão em situações diferentes) e a linha de resumo: quantos pedidos,
quantos itens e o total. A data e a origem ficam nessa linha quando a compra foi
montada na tela; quando ela nasceu de algo que o cliente mandou, elas moram no
bloco **Extração**, logo abaixo.

Uma compra existe quando um pedido do cliente tem itens de mais de uma loja da
sua empresa: ao fechar, ele vira um pedido por loja, e a compra reúne os
pedidos. Para entender por que isso acontece, ver [Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa](/ajuda/compra-multi-loja-do-lado-do-vendedor).

## As partes da página da compra

De cima para baixo:

- os botões de lote: **Baixar tudo**, **Rejeitar tudo** e **Confirmar tudo**;
- **Pedidos desta Compra**, o primeiro bloco: um cartão por pedido, com a loja
  como título, o número, a quantidade de itens e, quando há o que resolver, a
  marca âmbar com o número de pendências daquele pedido;
- **Extração**, quando a compra nasceu de algo que o cliente mandou: o tipo
  (documento, texto ou áudio), o original com o que a Vendria leu dele, a origem
  e a data. Ver [Conferir a cotação contra o documento que o cliente mandou](/ajuda/conferir-contra-o-documento-original);
- **Cliente e vendedor** da compra;
- **Itens da compra**: todas as linhas de todos os pedidos numa tabela só.

**Pedidos desta Compra**, **Cliente e vendedor** e **Itens da compra** abrem e
fecham com um clique no título, como os quadros da página do pedido; a seta à
direita mostra se a seção está aberta. **Pedidos desta Compra** começa aberta.
**Cliente e vendedor** começa fechada, com o nome do cliente e do vendedor no
título, e **Itens da compra** também, com o **Total da compra** à vista.
Fechado, o título de **Pedidos desta Compra** diz quantos pedidos pedem atenção.

## As pendências: contadas no pedido, resolvidas nele

A página da compra só conta. Cada pedido mostra uma marca âmbar, **N
pendências**, que soma tudo o que pede ação nele: dúvidas de leitura, dúvidas
gerais da compra (como a do cliente ou a do CNPJ, que aparecem em todos os
pedidos), linhas fora do múltiplo da embalagem, linhas com quantidade zero,
impedimentos e avisos graves para confirmar, e a loja abaixo do pedido mínimo.
No computador, pare o mouse sobre a marca para ver do que ela é feita. Para
resolver, clique no cartão: é na página do pedido que cada pendência aparece com
a sua escolha, em qualquer aparelho. A loja abaixo do pedido mínimo também
trava o **Confirmar tudo**, e a marca diz isso.

Esta página resume e age em lote. A edição de uma linha acontece sempre na
página do pedido: clique no cartão dele.

## Confirmar tudo

**Confirmar tudo (N)** confirma de uma vez todos os pedidos da compra que ainda
não foram confirmados. O número entre parênteses é quantos serão confirmados.

1. Clique em **Confirmar tudo (N)**.
2. Se a loja envia pedidos ao ERP, confira a janela **Este pedido será gravado
   no seu ERP** e confirme.
3. Leia as mensagens: uma diz quantos pedidos foram confirmados; outra, quando
   houver, diz *"N aviso(s) registrado(s) em N pedido(s): … Abra cada pedido
   para ler o registro da confirmação."*; e cada pedido que não entrou no ERP
   ganha a sua própria mensagem.

⚠️ A compra fecha inteira ou não fecha. Se um pedido não pode ser montado, a
confirmação de todos é recusada. Por isso, quando uma loja está abaixo do pedido
mínimo e não aceita abaixo dele, o botão já fica cinza, e o pedido daquela loja
conta a pendência na marca dele. Acrescente itens nele, ou confirme os pedidos
um a um.

As outras pendências avisam mas não impedem: elas se resolvem dentro de cada
pedido.

## Rejeitar tudo

**Rejeitar tudo (N)** arquiva de uma vez os pedidos ainda não confirmados. A tela
pergunta *"Rejeitar os N pedido(s) desta compra?"* e oferece um campo de motivo
opcional, que fica no histórico de cada pedido. Cancelar a pergunta não rejeita
nada; confirmar com o campo vazio rejeita sem motivo.

Pedido que não pode mais ser rejeitado (já confirmado, por exemplo) é avisado
à parte: *"COT-… não pôde ser rejeitado (…)"*.

## Incluir outra loja na compra

Quando o cliente quer também produtos de uma loja que ainda não está na compra,
use **Incluir outra loja nesta compra**, à direita do título de **Pedidos desta Compra**:

1. Clique em **Incluir outra loja nesta compra**.
2. Em **Escolha a loja…**, selecione a loja.
3. A mensagem *"Pedido da <loja> criado nesta compra"* confirma. O pedido novo
   aparece na lista, vazio e em rascunho, com as condições comerciais da compra.
4. Abra o cartão dele para acrescentar os itens.

Só aparecem as lojas que você alcança e que ainda não têm pedido nesta compra.
Se não houver nenhuma, o link não aparece. Depois de confirmado, a compra não
recebe loja nova.

## O cliente da compra: Definir na compra

Na compra, o cliente é um só para todos os pedidos. Por isso, na página de um
pedido que faz parte de uma compra, o cliente não se escolhe ali: aparece o link
**Definir na compra** (ou **Alterar na compra**, se já há cliente), que traz você
para esta página.

Aqui, use **Definir cliente** (ou **Trocar cliente**). A escolha vale para todos
os pedidos e recalcula os totais: a mensagem é *"Cliente vinculado — totais
atualizados"*. Se os pedidos estiverem com clientes diferentes, a seção se chama
**Clientes da compra**, lista cada cliente com quantos pedidos tem, e avisa:
*"Definir um cliente aqui vale para a compra inteira: os pedidos com outro
cliente passam a ser deste, e os totais são recalculados."*

Com a seção **Cliente e vendedor** fechada, o título mostra o nome do cliente e
o do vendedor, e a conferência do CNPJ no ERP continua à vista.

Depois que algum pedido da compra foi confirmado, o cliente não muda mais.

## O vendedor da compra

A seção do vendedor mostra quem responde pela compra. Quando a compra está na
fila de uma representação, sem vendedor, os membros dela veem **Assumir**. O
Sócio e o Administrativo veem também **Distribuir** (ou **Trocar vendedor**),
com a lista **Passar para**, e **Devolver à fila**, que solta o vendedor e
devolve a compra à fila da representação. Tudo isso vale para a compra inteira.

## Quando a sua empresa trata cada pedido como independente

Algumas empresas preferem que os pedidos de uma compra sigam separados. Nesse
modo, definido pelo administrador, a página da compra não tem **Baixar tudo**,
**Rejeitar tudo** nem **Confirmar tudo**, e não tem seção de cliente: cada cartão
de pedido mostra o **Cliente**, o **Vendedor** e o código do cliente no ERP
daquela loja, e cada pedido se confirma, se rejeita e recebe o cliente na página
dele.

## A tabela Itens da compra

**Itens da compra (N)** começa fechada: clique no título para abrir. Ela junta
as linhas de todos os pedidos, com as colunas
**Loja**, **SKU**, **Produto**, **Qtd**, **Unitário** e **Total**. A loja da
linha é um atalho para o pedido dela. **a definir**, em âmbar, quer dizer que
ninguém decidiu ainda de qual loja é a linha. **Código não encontrado** é item
fora do catálogo. Embaixo, o **Total da compra**; quando a compra tem mais de um
cliente, ele vem marcado como *"soma de referência: cada pedido é faturado por
si"*. O total aparece mesmo com a tabela fechada.

## Reabrir, duplicar e baixar

- **Não há "Reabrir como rascunho".** Pedido confirmado não volta a ser cotação.
  Para refazer, abra um dos pedidos e use **Outras ações** → **Duplicar**. Numa
  compra, a tela pergunta o escopo: **Só este pedido** (*"uma cotação nova, fora
  de qualquer compra"*) ou **A compra inteira** (*"todos os pedidos que você
  alcança, numa compra nova"*). A cópia nasce em rascunho e a original não muda.
  Se algum pedido é de cliente fora da sua carteira, **A compra inteira** fica
  indisponível, com esse motivo. Ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).
- **Baixar tudo** baixa os pedidos num .zip. Ver [Baixar a cotação em PDF, Excel ou CSV: o menu Exportar e os modelos](/ajuda/baixar-a-cotacao-pdf-excel-e-modelos).

## Perguntas comuns

- **Confirmar tudo está cinza.** Uma loja está abaixo do pedido mínimo (o pedido
  dela conta a pendência na marca âmbar), ou você não pode gravar no ERP desta
  loja (o recado logo abaixo dos botões diz quem confirma).
- **Confirmei tudo e um pedido ficou de fora.** Leia as mensagens: o pedido que
  não pôde ser confirmado aparece com o motivo. Abra-o para resolver.
- **O pedido novo da loja incluída não aparece na lista de Cotações.** A lista
  esconde pedido sem itens. Ele aparece aqui na compra; acrescente os itens.
- **Não vejo os botões de lote.** A sua empresa trata os pedidos da compra como
  independentes, ou todos os pedidos já foram confirmados.